1. Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đối kháng, hội chứng từ bỏ hàng hóa, hình thức dịch vụ chào bán ra

Bảng kê hóa đối chọi hội chứng trường đoản cú sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ xuất kho - Phú lục 01-1/GTGT
Nội dung chi tiết của Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, hội chứng trường đoản cú sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ bán ra như sau: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA(Kèm theo tờ knhị thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)<01> Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm....

Bạn đang xem: Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

<02> Tên fan nộp thuế:...............................................................................................<03> Mã số thuế:.............................................................................................................<04> Tên đại lý phân phối thuế (nếu có):.........................................................................................<05> Mã số thuế:.............................................................................................................Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTTHoá solo, hội chứng trường đoản cú buôn bán raTên tín đồ muaMã số thuế fan muaDoanh thu chưa có thuế GTGTThuế GTGTGhi chúSố hoá đơnNgày, tháng, năm lập hóa đơn(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1. Hàng hóa, hình thức dịch vụ ko Chịu đựng thuế quý hiếm ngày càng tăng (GTGT):Tổng2. Hàng hóa, hình thức Chịu thuế suất thuế GTGT 0%:Tổng3. Hàng hóa, hình thức dịch vụ Chịu đựng thuế suất thuế GTGT 5%:Tổng4. Hàng hóa, dịch vụ Chịu đựng thuế suất thuế GTGT 10%:Tổng

Tổng doanh thu hàng hoá, các dịch vụ bán ra Chịu thuế GTGT (*):..........................................Tổng số thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ bán ra (**):....................................................Tôi cam đoan số liệu knhì trên là đúng và chịu đựng trách rưới nhiệm trước quy định về rất nhiều số liệu đã knhị./.................., ngày .......mon .......năm .......NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ với tên:.......Chứng chỉ hành nghề số:.......NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁPhường CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chuyên dụng cho và đóng góp vệt (nếu có))
__________________________Ghi chú:(*) Tổng lợi nhuận hàng hóa, hình thức dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu trên cột 6 của mẫu tổng của những chỉ tiêu 2, 3, 4.(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, các dịch vụ đẩy ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của chiếc tổng của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

2. Cách lập bảng kê hoá đối kháng, bệnh tự mặt hàng hoá, hình thức phân phối ra

1. 1. Căn uống cđọng nhằm lập bảng kê bảng kê hoá đơn, bệnh từ bỏ mặt hàng hoá, các dịch vụ xuất kho - Mẫu 01-1/GTGT:- Căn uống cứ nhằm lập bảng kê là hóa solo GTGT HHướng Dẫn Viên xuất kho vào kỳ tính thuế, NNT kê knhị tổng thể hóa đối chọi GTGT đang xuất phân phối trong kỳ, bao gồm cả các hóa 1-1 đặc điểm nlỗi tem vé, hóa đối kháng kiểm soát và điều chỉnh, hóa 1-1 xuất trả lại mặt hàng.Hóa solo đẩy ra mon như thế nào thì kê vào bảng kê hóa đơn GTGT HHướng Dẫn Viên Du Lịch xuất kho tháng đó.Hóa đơn GTGT được ghi vào bảng kê nên phân nhiều loại theo team tiêu chí HHDV Du lịch ko chịu đựng thuế GTGT, HHướng Dẫn Viên Du Lịch có thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%.Trường hợp hóa đối kháng chỉ ghi giá chỉ thanh tân oán (trừ ngôi trường thích hợp được phxay cần sử dụng bệnh trường đoản cú quánh thù), không ghi giá bán chưa xuất hiện thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của HHDV Du lịch xuất kho cần tính bên trên giá bán thanh khô tân oán ghi bên trên hóa đối chọi, chứng từ.
Ví dụ: Công ty xxxx phân phối 1 máy tính với giá bán chưa tồn tại thuế GTGT là 10.000.000 đồng/cái, thuế GTGT 10% bởi một triệu đồng/chiếc, cơ mà Lúc bán Shop chúng tôi Thiên Ưng lại chỉ ghi giá thành là 11.000.000 đồng/cái thì thuế GTGT tính trên lợi nhuận bán tốt xác minh bằng 1một triệu x 10%= 1.100.000 đồng/loại.Đối với hóa đối kháng kiểm soát và điều chỉnh sút cho các hóa đối kháng đang xuất thì ghi số cực hiếm âm bằng phương pháp đánh dấu trừ trước quý hiếm kiểm soát và điều chỉnh bớt.Crúc ý:- Nhìn vào bảng kê hóa solo hội chứng trường đoản cú hàng hóa các dịch vụ bán ra chủng loại 01-1/GTGT kèm tờ knhị 01/GTGT:+ Để bỏ các tiêu chí “Ký hiệu mẫu mã hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; quăng quật kê knhị mẫu 5 “HHDV chưa hẳn tổng hòa hợp bên trên tờ knhì 01/GTGT”+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khai vào cột “Ngày, tháng, năm vạc hành”+ Chỉ tiêu “Doanh thu chưa xuất hiện thuế GTGT” kê khai vào cột “Doanh số chào bán chưa tồn tại thuế” 2.2. Cách ghi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đối chọi, chứng tự sản phẩm & hàng hóa, hình thức phân phối ra:Cách lập những chỉ tiêu loại trong bảng kê:Dòng tiêu chuẩn 1: “ HHDV Du lịch ko chịu thuế”:- Tại chiếc này ta ghi toàn cục những hóa đối chọi đẩy ra vào thời điểm tháng của HHướng Dẫn Viên không chịu đựng thuế GTGT.Dòng tiêu chí 2: “ HHướng Dẫn Viên Chịu đựng thuế suất GTGT 0%”:- Toàn cỗ hóa 1-1 GTGT HHướng Dẫn Viên gồm thuế suất thuế GTGT 0% của NNT xuất kho trong kỳ tính thuế ghi vào trong tiêu chuẩn này.Dòng chỉ tiêu 3: “ HHDV Du lịch Chịu thuế suất GTGT 5%”:- Toàn bộ hóa đơn GTGT HHướng Dẫn Viên gồm thuế suất thuế GTGT 5% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong tiêu chí này.Dòng tiêu chuẩn 4:“ HHDV Du lịch chịu thuế suất GTGT 10%”:- Toàn bộ hóa đơn GTGT HHướng Dẫn Viên có thuế suất thuế GTGT 10% của NNT bán ra vào kỳ tính thuế ghi vào trong tiêu chí này.Dòng chỉ tiêu:“ Tổng lệch giá sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT”:Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số liệu trên cột (6), chiếc toàn bô của những loại: HHướng Dẫn Viên Du Lịch Chịu đựng thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng lệch giá HHướng Dẫn Viên bán ra sống tiêu chuẩn này dùng để ghi vào Chỉ tiêu <27> bên trên Tờ khai thuế GTGT chủng loại số 01/GTGT.Dòng chỉ tiêu:“ Tổng thuế GTGT của HHướng Dẫn Viên chào bán ra”:Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (7), chiếc tổng cộng của các loại HHướng Dẫn Viên chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng số thuế GTGT của HHướng Dẫn Viên đẩy ra ngơi nghỉ chỉ tiêu này dùng để ghi vào Chỉ tiêu <28> bên trên Tờ khai thuế GTGT mẫu mã số 01/GTGT.

Xem thêm: Cách Sử Dụng White Body All Skin White Body, Kem Kích Trắng Da White Body Hàn Quốc


Cách lập những tiêu chuẩn cột ở bảng kê:STTHoá solo, triệu chứng từ, biên lainộp thuếTênbạn muaMã số thuế tín đồ muaDoanh thu chưa tồn tại thuế GTGTThuế GTGTGhi chúSố hoá đơnNgày, mon,năm lậphóa đơn(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)Ghi số của HĐNgày mon trên HĐGhi tên cá nhân/công tymua hàngMST của cty muaGhi quý hiếm chưa Thuếcủa mặt hàng hóa(Lấy làm việc dòng“Cộng tiền hang” trên HĐTrường hợp giá bán ghibên trên hóa 1-1 đặc thù là giáđang gồm thuế GTGT thì cnạp năng lượng cứgiá cả tất cả thuế GTGT đểtính ra giá cả chưa cóthuế GTGTPhần mềm tự nhảyGhi chụ (trường hợp có)
Chú ý: NNT cần kê knhị khá đầy đủ các chỉ tiêu trong bảng kê. Trường hợp những tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì bỏ trống. NNT không được tự ý đổi khác khuôn dạng của mẫu mã biểu như chế tạo tuyệt cắt bớt hoặc thay đổi địa điểm những chỉ tiêu.
Mẫu bảng kê thanh hao tân oán công tác chi phí mới nhất Bảng kê thanh toán công tác làm việc phí tổn - Mẫu C12-HD
*
Bảng kê hội chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu ctt25/ac mới nhất Thông bốn khuyên bảo thực hiện lý lẽ làm chủ thuế số 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một trong những điều của Luật Quản lý thuế